首页 > 信息公开 > 重大事项 > 内容页
中共镇江市纪律检查委员会2017年度部门预算编制说明
信息来源:清廉镇江网  发布时间:2017-02-27   点击数:1740  关 闭

中共镇江市纪律检查委员会2017年度部门预算编制说明

 

            第一部分  部门概况

一、部门主要职责

    中共镇江市纪律检查委员会机关与镇江市监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制。市纪律检查委员会履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,对市委全面负责。监察局列入市政府工作部门序列,接受市政府领导。其主要职责是:

    (一)主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、省纪委有关党的纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,协助市委加强党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

    (二)主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省监察厅有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和各辖市区人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省、市政府颁发的决议、决定和命令的情况。

    (三)在上级纪委和市委的领导下,负责全市反腐败抓源头工作的组织协调。

    (四)负责检查并处理市委和市级机关各部门党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;必要时直接查处下级党的纪检监察部门管辖范围的比较重要或复杂的案件。

    (五)负责调查处理市政府各部门及其工作人员,各辖市区政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

    (六)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。

   (七)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

    (八)负责对党风廉政建设和纪检工作及其政策问题进行调查研究,拟定有关政策规定,制定有关党内法规的实施办法;承办市委、市政府有关规范性文件的起草工作。

  (九)会同市委组织部、市级机关各部门以及各辖市区委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,审核各辖市区纪委领导班子和监察局干部人选;负责对市纪委、监察局派驻各部门纪检组、监察室领导干部进行考察了解,提出任免意见;组织和指导全市纪检监察干部的培训、表彰和奖励工作。

    二、内设机构及下属单位

    内设机构为:办公室,组织部,宣传部,法规研究室,党风政风监督室(市政府纠正行业不正之风办公室),信访室,案件监督管理室,第一纪检监察室,第二纪检监察室,第三纪检监察室,第四纪检监察室,第五纪检监察室,案件审理室,纪检监察干部监督室、市委巡察办。

      本委现有在职人员78人,离休3人,退休31人。

    三、2017年主要工作目标

    全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入落实习近平总书记系列重要讲话精神,按照中央纪委、省纪委全会和市委全会部署要求,保持坚强政治定力,坚持全面从严治党,实施强责强基工程,聚焦监督执纪问责,突出加强纪律建设,深化纪检体制改革,持之以恒改进作风,坚定不移惩治腐败,健全完善制度体系,注重强化党内监督,切实维护群众利益,打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,为建设“强富美高”新镇江提供坚强保证。

    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

   根据《预算法》和镇江市预算管理和编制的有关要求编制2017年部门预算。基本支出预算的编制数据测算依据来自基础信息库,项目预算、“三公”经费预算的编制根据有关文件政策依据测算,本着厉行节约、合理使用的原则编制。

    五、2017年度部门预算安排情况说明

(一)2017年度收支预算总收入2885.34万元,其中:预算内经费拨款2885.34万元。2017年度支出安排情况为基本支出1961.74万元,项目支出923.60万元。

(二)2017年“三公”经费共计71万元,其中:(1)因公出国(境)费 10 万元,本年数比上年数增加的原因是因公出国境预算不再统一编制,改由各部门自行编制。(2)公务用车运行维护费36万元,和2016年相比,略有减少,主要原因是车改后公务用车数量减少;(3)公务接待费为20万元,和2016年的数字相同,主要原因为是对公务接待工作加强管理,控制公务接待费用的支出。

 

第二部分  2017年度部门预算表

(具体公开表格详见附件 

 

 第三部分 2017年度市纪委部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

市纪委2017年度收入、支出预算总计 2885.34   万元,与上年相比收、支预算总计各增加   577.29万元,增长  25   %。主要原因是新办案点运转使用费有所增加,市委巡察办成立,巡察费用增加等。其中:

(一)收入预算总计 2885.34   万元。包括:

1. 预算资金收入预算  2885.34    万元,与上年相比增加  577.29  万元,增长   25 %。主要原因是新办案运转使用费增加,市委巡察办成立,巡察费用增加等。

2.非税资金收入预算    0  万元。

3.转移性收入预算总计  0  万元。

4.上年结余、结转收入预算数为  0  万元

(二)支出预算总计 2885.34   万元。包括:

1.一般公共服务支出  2720.64  万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加 572. 79  万元,增长 26.67  %。主要原因是公休假补贴列入预算,公用经费定额标准提高,国标工资的调整。

2.住房保障类支出164.7万元,与上年相比增加4.5万元,增长2.81%,主要原因是工资的变动。

此外,基本支出预算数为    1961.74  万元。与上年相比增加   243.69 万元,增长   14.18 %。主要原因是公休假补贴列入预算,公用经费定额标准提高,国标工资的调整。

项目支出预算数为 923.60     万元。与上年相比增加 333.60  万元,增长  56.54  %。主要原因是新办案点使用维护费用有所增加,市委巡察办成立,巡察费用增加等。

二、收入预算情况说明

市纪委部门本年收入预算合计  2885.34   万元,其中:

预算资金收入   2885.34  万元,占 100      %;

非税资金收入     0  万元,占     0  %;

转移性收入    0 万元,占  0     %;

上年结余、结转收入      0       万元,占   0    %;

三、支出预算情况说明

市纪委部门本年支出预算合计 2885.34    万元,其中:

基本支出      1961.74       万元,占   67.99    %;

项目支出       923.6      万元,占 32.01      %;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

市纪委部门2017年度财政拨款收、支总预算 2885.34  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 577.29  万元,增长 25   %。主要原因是新办案点使用维护费用有所增加,市委巡察办成立,巡察费用增加等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

市纪委部门2017年财政拨款预算支出 2885.34  万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 577.29  万元,增长 25  %。主要原因是新办案点使用维护费用有所增加,市委巡察办成立,巡察费用增加等。

其中:

(一)一般公共服务支出

1.纪检监察行政运行支出1797.04万元,与上年相比增加 239.19万元,增长10.36%。主要原因是公休假补贴列入预算,公用经费定额标准提高,国标工资的调整等。

2.纪检监察一般行政管理事务支出 923.6   万元,与上年相比增加 333.6 万元,增长  56.54  %。主要新办案点使用维护费用有所增加,市委巡察办成立,巡察费用增加。

( 二 ) 住房保障支出

1. 住房公积金支出121.56万元,与上年相比增加4.15万元,增长3.53%;主要原因是工资的变动。

2.  提租补贴支出43.14万元,与上年相比增加0.35万元,增长0.82%,主要原因是工资的变动。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

市纪委部门2017年度财政拨款基本支出预算 1961.74  万元,其中:

(一)人员经费 1741.45   万元。主要包括:基本工资265.54万元、津贴补贴544.94万元、社会保障缴费225.06万元、其他工资福利支出229.44万元、离休费42.43万元、退休费239.45万元、离退休人员生活保障费20.97万元、生活补助3.26万元、干部体检费3.24万元、独生子女费用1.4万元、退休人员其他保险1.01万元、住房公积金121.56万元、提租补贴43.15万元。

(二)公用经费 220.29  万元。主要包括:办公费5万元、印刷费2万元、邮电费20万元、差旅费40万元、维修(护)费2万元、会议费5万元、公务接待费20万元、因公出国境费10万元、劳务费5万元、工会经费10万元、福利费2.69万元、公务用车运行维护费36万元、其他商品和服务支出62.6万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

市纪委部门2017年政府性基金支出预算支出 0  万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

市纪委部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算   2720.64万元,与上年相比增加 572.79 万元,增长 26.67  %。主要原因是是公休假补贴列入预算,公用经费定额标准提高,国标工资的调整等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

市纪委部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  1961.74   万元,其中:

(一)人员经费 1741.45   万元。主要包括:基本工资265.54万元、津贴补贴544.94万元、社会保障缴费225.06万元、其他工资福利支出229.44万元、离休费42.43万元、退休费239.45万元、离退休人员生活保障费20.97万元、生活补助3.26万元、干部体检费3.24万元、独生子女费用1.4万元、退休人员其他保险1.01万元、住房公积金121.56万元、提租补贴43.15万元。

(二)公用经费 220.29  万元。主要包括:办公费5万元、印刷费2万元、邮电费20万元、差旅费40万元、维修(护)费2万元、会议费5万元、公务接待费20万元、因公出国境费10万元、劳务费5万元、工会经费10万元、福利费2.69万元、公务用车运行维护费36万元、其他商品和服务支出62.6万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 220.29 万元,比上年增加  8.45 万元,增长 3.99   %。主要原因是:公休假补贴列入预算,公用经费定额标准提高等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

市纪委部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  10  万元,占“三公”经费的 14.08    %;公务用车购置及运行费支出  36  万元,占“三公”经费的 50.7  %;公务接待费支出 20   万元,占“三公”经费的  28.17   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  10  万元,本年数比上年数增加的原因是因公出国境预算不再统一编制,改由各部门自行编制。

2.公务用车购置及运行费预算支出  36   万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出  0  万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出  36  万元,本年数小于上年预算数的主要原因是车改后公务用车数量减少。

3.公务接待费预算支出  20  万元,本年数等于上年预算数相同的主要原因是控制公务接待的支出。

市纪委部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  5  万元,本年数大于上年预算数的主要原因是市委巡视等工作会议有所增加。

市纪委部门2017 年度一般公共预算拨款未安排培训费用。

十二、政府采购支出预算表情况说明

本部门根据政府采购预算和《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定,采购组织形式为:集中采购;货物类采购和服务类采购共计67.65万元。

 

四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、预算资金:包括预算内经费拨款、办案经费补助拨款、纳入预算管理的收费、纳入预算管理的基金、其他收入。

四、非税资金:包括财政专户核拨的非税收入和其他收入。

五、转移性收入:包括上级补助收入、附属单位上缴收入。

六、上年结转和结余资金:包括纳入预算管理的收费、办案补助和其他等结余结转资金。

七、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

八、项目支出:包括编入部门预算和政府性专项资金的单位民生、发展、购置、工程修缮项目支出安排数等。

九、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

2017年度市纪委部门收支预算总表

公开表一

单位:万元

收入预算

                       支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、预算资金

2,885.34

一、一般公共服务支出

2720.64

一、基本支出

1,961.74

二、非税资金

 

二、外交支出

 

二、项目支出

923.60

三、转移性收入

 

三、国防支出

 

办案点使用维护费

360.00

四、上年结余、结转收入

 

四、公共安全支出

 

办案费

291.00

 

 

五、教育支出

 

市委巡察专项

117.60

 

 

六、科学技术支出

 

宣传教育经费等

155.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

164.7

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

收入合计

2885.34

支出合计

2885.34 

2017年度市纪委部门收入预算总表

公开表二

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

2885.34

预算资金

小计

 

 (一)预算内经费拨款

2885.34

 (二)办案经费补助拨款

 

 (三)纳入预算的收费

 

  (四)纳入预算的基金

 

 (五)其他收入

 

非税资金

小计

 

 (一)财政专户核拨的非税收入

 

 (二)其他收入

 

转移性收入

小计

 

 (一)上级补助收入

 

 (二)附属单位上缴收入

 

上年结转和结余资金

小计

 

 (一)纳入预算的收费

 

 (二)办案补助

 

 (三)其他

 

2017年度市纪委部门支出预算总表

公开表三

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

2885.34

 2011101

行政运行

1797.04

 2011102

一般行政管理事务

923.6

 221

 住房保障支出

164.7 

 2210201

 住房公积金

121.56

 2210202

 提租补贴

43.14

 

 

 

 

 

 

2017年度市纪委部门财政拨款收支预算总表

公开表四

单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

2,885.34

一、基本支出

1,961.74

 (一)预算内经费拨款

 

二、项目支出

923.60

 (二)办案经费补助拨款

 

办案点使用维护费

360.00

 (三)纳入预算的收费

 

办案费

291.00

 (五)其他收入

 

市委巡察专项

117.60

二、政府性基金预算

 

宣传教育经费等

155.00

  (四)纳入预算的基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

2,885.34

支出合计

2,885.34

2017年度市纪委部门财政拨款支出预算表

公开表五

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

2885.34

2011101

行政运行

1797.04

2011102

一般行政管理事务

923.6

221

住房保障支出

164.7

 2210201

 住房公积金

 121.56

 2210202

 提租补贴

 43.14

2017年度市纪委部门财政拨款基本支出预算表

公开表六

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

 

合计

1961.74

301

工资福利支出

1264.98

30101

基本工资

265.54

30201

津贴补贴

544.94

30103

在职人员社会保障费

225.06

30104

其他工资福利支出

229.44

302

商品和服务支出

220.29

30201

办公费

5

30202

印刷费

2

30207

邮电费

20

30211

差旅费

40

30212

因公出国境费

10

30213

维修费

2

30215

会议费

5

30299

其他商品服务支出

62.6

30217

公务接待费

20

30226

劳务费

5

30231

交通费

36

30229

福利费

2.69

30228

工会经费

10

303

对个人和家庭补助支出

476.47

30301

离休费

42.43

30302

退休费

239.45

30307

离休人员社会保险费

13.8

30307

退休人员社会保险费

7.17

30305

遗属补助

3.26

30399

干部体检费

3.24

30309

独生子女费用

1.4

30399

退休人员其他社会保险

1.01

30311

住房公积金

121.56

30312

提租补贴

43.15

2017年度市纪委部门政府性基金支出预算表

公开表七

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度市纪委部门一般公共预算支出预算表

公开表八

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

2885.34

2011101

行政运行

1797.04

2011102

一般行政管理事务

923.6

   221

 住房保障支出

164.7

 2210201

 住房公积金

121.56

 2210202

 提租补贴

43.14

2017年度市纪委部门一般公共预算基本支出预算表

公开表九

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

 

合计

1961.74

301

工资福利支出

1264.98

30101

基本工资

265.54

30102

津贴补贴

544.94

30103

在职人员社会保障费

225.06

30104

其他工资福利支出

229.44

302

商品和服务支出

220.29

30201

办公费

5

30202

印刷费

2

30207

邮电费

20

30211

差旅费

40

30212

因公出国境费

10

30213

维修费

2

30215

会议费

5

30217

公务接待费

20

30226

劳务费

5

30299

其他商品服务支出

62.6

30231

交通费

36

30229

福利费

2.69

30228

工会经费

10

303

对个人和家庭的补助

476.47

30301

离休费

42.43

30302

退休费

239.45

30307

离休人员社会保险

13.8

30307

退休人员社会保险

7.17

30305

遗属补助

3.26

30399

干部体检费

3.24

30309

独生子女费用

1.4

30399

退休人员其他社会保险

1.01

30311

住房公积金

121.56

30312

提租补贴

43.15

2017年度市纪委部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出预算安排数

 

合计

 

302

商品和服务支出

220.29

30201

办公费

5

30202

印刷费

2

30207

邮电费

20

30211

差旅费

40

30212

因公出国境费

10

30213

维修费

2

30215

会议费

5

30217

公务接待费

20

30226

劳务费

5

30299

其他商品服务支出

62.6

30231

交通费

36

30229

福利费

2.69

30228

工会经费

10

2017年度市纪委部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十一

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

71

10

36

 

36

20

5

 

 

 

2017年度市纪委部门政府采购预算表

公开表十二

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

67.65

一、货物A

反腐倡廉宣传教育经费

办公费

台式计算机

集中采购

0.9

 

优化发展环境工作经费

办公费

扫描仪

集中采购

0.4

 

优化发展环境工作经费

会议费

传真通讯设备

集中采购

0.6

 

行风热线工作经费

办公费

台式计算机

集中采购

1.35

 

办案费

办公费

便携式计算机

集中采购

6.4

 

纪检网站维护及设备更新

办公设备购置

便携式计算机

集中采购

8

 

纪检网站维护及设备更新

办公设备购置

打印设备

集中采购

3

 

纪检网站维护及设备更新

办公设备购置

台式计算机

集中采购

9

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

公用经费

公用经费

印刷服务费

集中采购

2

 

公用经费

公务用车运行费

车辆维修和保养

集中采购

15

 

公用经费

公务用车运行费

保险服务

集中采购

5

 

办案费

印刷费

印刷服务

集中采购

16

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购

    2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目

 

 

All Right Reserved 中共镇江市纪律检查委员会 镇江市监察委员会
建议将电脑显示屏的分辨率调为1280×960
苏ICP备10205257号-3  开发维护:鸿程信息